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365bet体育在线导航2015年度部门决算
时间:2016-07-27 14:25 来源:未知 作者:财务审计 点击: 次
 
365bet体育在线导航2015年度部门决算

 
第一部分    部门基本情况
一、 主要职能
    （1）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。
    （2）承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。
    （3）拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施。
     （4）负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；监督实施粮食储存、运输的技术规范；开展粮食流通对外合作交流。
    （5）承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作；指导粮食储备体系建设。
    （6）编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。
    （7）拟订全市粮食市场体制建设与发展规划并组织实施，指导粮食市场建设与管理，负责粮食流通市场的监督检查，维护正常的粮食流通秩序。
    （8）负责全市粮食统计、流通信息工作；指导、监督粮食系统财务工作。
    （9）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
365bet体育在线导航、济宁市储备粮管理处、济宁市军粮供应中心。
 
第二部分  2015年部门决算表
 
 
1、2015年收入支出决算总表
部门：365bet体育在线导航（汇总）         金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,156.45 一、一般公共服务支出 30 0.00
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 90.92
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 1,047.77
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 1,156.45 本年支出合计 51 1,138.69
用事业基金弥补收支差额 23 7.62 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 138.78   其中：提取职工福利基金 53 0.00
  其中：项目支出结转和结余 25 135.84         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 164.16
  27     其中：项目支出结转和结余 56 163.12
  28     57  
总计 29 1,302.84 总计 58 1,302.84
 
2、2015年收入决算表
部门：365bet体育在线导航（汇总）                   金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,156.45 1,156.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 1,156.45 1,156.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 1,156.45 1,156.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 449.17 449.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220106   粮食专项业务活动 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220150   事业运行 384.19 384.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 303.09 303.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
 
3、2015年支出决算表
部门：365bet体育在线导航（汇总）           金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,138.69 827.87 310.82 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 90.92 0.00 90.92 0.00 0.00 0.00
21301 农业 90.92 0.00 90.92 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 90.92 0.00 90.92 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 1,047.77 827.87 219.90 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 1,047.77 827.87 219.90 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 451.80 451.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2220106   粮食专项业务活动 52.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00
2220150   事业运行 391.07 376.07 15.00 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 152.91 0.00 152.91 0.00 0.00 0.00
               
 
4、2015年财政拨款收入支出决算
部门：365bet体育在线导航（汇总）             金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,156.45 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 90.92 90.92 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 1,040.15 1,040.15 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 1,156.45 本年支出合计 49 1,131.07 1,131.07 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 138.78 年末财政拨款结转和结余 50 164.16 164.16 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 138.78   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 1,295.23 总计 54 1,295.23 1,295.23 0.00

5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算
部门：365bet体育在线导航（汇总）                         金额单位：万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 138.78 2.94 135.84 1,156.45 818.36 338.09 1,131.07 820.25 310.82 164.16 1.04 163.12 0.00
213 农林水支出 91.04 0.00 91.04 0.00 0.00 0.00 90.92 0.00 90.92 0.12 0.00 0.12 0.00
21301 农业 91.04 0.00 91.04 0.00 0.00 0.00 90.92 0.00 90.92 0.12 0.00 0.12 0.00
2130109   农产品质量安全 91.04 0.00 91.04 0.00 0.00 0.00 90.92 0.00 90.92 0.12 0.00 0.12 0.00
222 粮油物资储备支出 47.74 2.94 44.81 1,156.45 818.36 338.09 1,040.15 820.25 219.90 164.04 1.04 163.00 0.00
22201 粮油事务 47.74 2.94 44.81 1,156.45 818.36 338.09 1,040.15 820.25 219.90 164.04 1.04 163.00 0.00
2220101   行政运行 2.76 2.76 0.00 449.17 449.17 0.00 451.80 451.80 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00
2220106   粮食专项业务活动 44.81 0.00 44.81 20.00 0.00 20.00 52.00 0.00 52.00 12.81 0.00 12.81 0.00
2220150   事业运行 0.18 0.18 0.00 384.19 369.19 15.00 383.45 368.45 15.00 0.92 0.92 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 0.00 0.00 0.00 303.09 0.00 303.09 152.91 0.00 152.91 150.19 0.00 150.19 0.00
                             
 
 
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算
部门：365bet体育在线导航（汇总）     金额单位：万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏    次 1 2 3
合    计 820.25 734.59 85.66
301 工资福利支出 606.77 606.77 0.00
30101   基本工资 240.82 240.82 0.00
30102   津贴补贴 171.15 171.15 0.00
30103   奖金 38.18 38.18 0.00
30104   社会保障缴费 87.49 87.49 0.00
30107   绩效工资 69.14 69.14 0.00
302 商品和服务支出 77.95 0.00 77.95
30201   办公费 4.73 0.00 4.73
30202   印刷费 3.47 0.00 3.47
30205   水费 0.30 0.00 0.30
30206   电费 6.34 0.00 6.34
30207   邮电费 15.75 0.00 15.75
30208   取暖费 26.82 0.00 26.82
30209   物业管理费 3.67 0.00 3.67
30211   差旅费 1.41 0.00 1.41
30213   维修(护)费 4.24 0.00 4.24
30214   租赁费 0.30 0.00 0.30
30216   培训费 0.10 0.00 0.10
30217   公务接待费 0.16 0.00 0.16
30218   专用材料费 0.06 0.00 0.06
30226   劳务费 0.41 0.00 0.41
30228   工会经费 1.88 0.00 1.88
30231   公务用车运行维护费 2.20 0.00 2.20
30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服务支出 6.09 0.00 6.09
303 对个人和家庭的补助 127.82 127.82 0.00
30303   退职（役）费 1.79 1.79 0.00
30305   生活补助 1.00 1.00 0.00
30307   医疗费 0.22 0.22 0.00
30311   住房公积金 34.19 34.19 0.00
30313   购房补贴 88.42 88.42 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.20 2.20 0.00
310 其他资本性支出 7.71 0.00 7.71
31002   办公设备购置 2.84 0.00 2.84
31099   其他资本性支出 4.87 0.00 4.87
 
 
7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门：365bet体育在线导航（汇总）                     金额单位：万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
 
8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          金额单位：万元
总计 因公出国（境）费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
10.32  0.00  7.34  0.00  7.34  2.98 
 
 
第三部分：预算执行情况分析
 
（一）总体情况
    2015年收入决算为1302.84万元，比上年度增加364.29万元，增幅为38.8%。与2015年度部门预算收入742.83万元相比，多收560.01万元。
    2015年支出决算为1138.69万元，比上年度增加215.02万元，增幅为23.2%。与2015年度部门预算支出742.83万元相比，多支395.86万元。
   （二）“三公”经费支出情况
    2015年，365bet体育在线导航汇总通过公共财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费决算共10.32万元，比上年度减少33.42万元，降幅为76.4%。
    （1）因公出国（境）经费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    （2）公务用车运行维护费决算7.34万元，比上年度减少30.55万元，降幅为80.62%。有公务用车2辆，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求，采取措施加强管理，严格控制公务用车运行维护支出及2014年新购一辆公务用车。
    （3）公务接待费决算2.98万元，比上年度减少2.87万元，降幅为49.1%。全年接待46批次，345人次，包括单位按规定开支的各类国内公务接待，以及用于项目的有关公务接待支出。主要原因是采取措施加强管理，严格控制公务接待支出。
（三）机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出449.17万元，比上年减少122.02万元，降低37.3%。
（四）政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出3.87万元，占支出总额的44.3%；政府采购工程支出4.86万元，占支出总额的55.7%。
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